根据年度财务工作计划安排，商业管理公司1月开展年度全面预算工作，通过全方位、全过程、全员参与的模式，为公司2020年制定科学合理的战略目标。为推进工作落实，公司成立预算管理领导小组，组织协调全面预算工作并进行授权和审批；各部门成立预算办公室，负责工作具体开展；财务部作为协调执行部门，负责预算的编制和分析。

全面预算编制采取分级细化的原则，即商业公司——各部门和销售区——店面和班组。内容上细化为销售预算、采购预算、成本费用预算、以三表为基础的财务报表预算、物资管理预算、项目工程预算六个部分。形成目标任务从上到下逐层分解，指标任务从下而上，突出科学性、有效性和可操作性，坚持效益指标为导向原则。根据公司经营实际和战略目标，公司采取了上下结合、分级编制、逐级汇总的模式开展工作。根据年度预算制定月度预算，对当月的生产经营任务指标完成情况进行核算，为公司经营决策提供数据支撑。

下阶段，公司将按照工作要求，以年度预算作为经营指导，严格落实预算指标任务，做好预算执行、评价分析和预算考核，确保公司年度财务和经营工作稳步发展，完成年度预算目标。